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部门整体支出绩效评价资料清单
来源: | 作者:xindacpa | 发布时间: 2023-05-18 | 166 次浏览 | 分享到:

部门整体支出绩效评价资料清单

 

1、年度决算报表、会计凭证、会计账簿

2、年度预算编制报告、预算批复文件

3、内部控制和管理制度,内控评价报告

4、固定资产盘点表、资产管理系统报表、闲置或待报废固定资产清单(如有)、公车使用登记簿等

5、年度政府采购计划、政府采购支出明细账页(单独打印与政府采购相关的账页)

6、项目资料

项目收支明细表、项目绩效申报书

项目前期资料(立项、可行性报告、申报、批复文件、实施依据、招投标或政府采购文件、中标文件、合同、项目实施方案等)、

实施过程资料(项目监管记录、实施过程中的内部监督、检查资料、各项管理制度等)、

验收资料(验收记录报告、项目工作总结、审计审核报告等)。

7、机构编制部门核定的编制文件(三定方案)、干部职工名册

8、根据项目(工作)实际设置个性化绩效指标和佐证材料,该项个性化绩效指标由实施单位自行设定,如:群众满意度、服务对象的评价、全省排名等,但自定的目标实施效果要有相关佐证资料(例如表彰、奖励、各方评比、评分、问卷调查等)去证实。

9、单位年度工作计划、工作总结

10、审计报告、财政检查报告、巡查报告

 

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